北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、2018年收入支出决算总体情况说明
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、政府购买服务财政拨款说明
八、专业名词解释
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化工作。
4、负责辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作。
5、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作等。
6、承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
部门决算由1个行政单位和3个全额拨款事业单位构成。1个行政单位是北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处，3个全额拨款事业单位分别是：北京市朝阳区团结湖街道社会保障事务所、北京市朝阳区团结湖街道文化服务中心、北京市朝阳区团结湖街道社区服务中心。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计14,750.982793万元，其中：本年收入13,352.516313万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余1,398.466480万元。在本年收入中，财政拨款收入13,295.317123万元，占收入合计的99.57%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入57.199190万元，占收入合计的0.43%。
2018年度本年支出合计13,065.280376万元，其中：基本支出3,117.934103万元，占支出合计的23.86%；项目支出 9,947.346273万元，占支出合计的76.14%；上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余1,685.702417万元。
与2017年同期对比，本年收入增加3,662.581737万元，增幅37.80%，本年支出增加2,466.522560万元，增幅23.27%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出13,016.946845万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,653.994256万元，占本年财政拨款支出12.71%；公共安全支出183.037136万元，占本年财政拨款支出1.41%；教育支出31.189515万元，占本年财政拨款支出0.24%；科学技术支出0.712600万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出95.046482万元，占本年财政拨款支出0.73%；社会保障和就业支出7,574.580402万元，占本年财政拨款支出58.19%；医疗卫生与计划生育支出350.278695万元，占本年财政拨款支出2.69%；节能环保支出19.999900万元，占本年财政拨款支出0.15%；城乡社区支出2,987.783336万元，占本年财政拨款支出22.95%；农林水支出115.348523万元，占本年财政拨款支出0.89%；资源勘探信息等支出4.976000万元，占本年财政拨款支出0.04%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算1,653.994256万元，比2018年年初预算增加347.728256万元，增长26.62%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,549.614162万元，比2018年年初预算增加321.068162万元，增长26.13%。主要原因：主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等；
“统计信息事务”(款)2018年度决算15.545000万元，比2018年年初预算增加15.545000万元，增长100%。主要原因：主要用于人口抽样调查和全国农业普查等经费；
“港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.720000万元，与2018年年初预算下达数0.720000万元持平。主要原因：主要用于侨联事务管理；
“档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100%。主要原因：主要用于地方志、地名志编纂工作经费；
“群众团体事务”(款)2018年度决算7.000000万元，与2018年年初预算下达数7.000000万元持平。主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建等工作经费；
“组织事务”(款)2018年度决算61.000000万元，比2018年年初预算增加1.000000万元，增长1.67%。主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费；
“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算11.140000万元，比2018年年初预算增加1.140000万元，增长11.40%。主要原因：主要用于地区各项综治维稳工作经费；
“其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算6.075094万元，比2018年年初预算增加6.075094万元，增长100%。主要原因：主要用于重点区域稳控工作经费；
2、“公共安全支出”(类)2018年度决算183.037136万元，比2018年年初预算增加78.042136万元，增长74.33%。其中：
“公安”(款)2018年度决算108.082700万元，比2018年年初预算增加8.887700万元，增长8.96%。主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设；
“司法”(款)2018年度决算0.896189万元，比2018年年初预算增加0.096189万元，增长12.02%。主要原因：主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示；
“其他公共安全支出”(款)2018年度决算74.058247万元，比2018年年初预算增加69.058247万元，增长1,381.16%。主要原因：主要用于街道地区功能疏解、人口调控等工作经费；
3、“教育支出”(类)2018年度决算31.189515万元，比2018年年初预算减少0.000485万元。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，与2018年年初预算下达数1.200000万元持平。主要原因：用于党校分校工作经费；
“教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算29.989515万元，比2018年年初预算减少0.000485万元。主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。
4、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.712600万元，比2018年年 初预算增加0.712600万元，增长100%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.712600万元，比2018年年初预算增加0.712600万元，增长100%。主要原因：主要用于社区科普益民活动开展和科普阵地建设。
5、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算95.046482万元，比 2018年年初预算增加36.756482万元，增长63.06%。其中：
“文化”(款)2018年度决算95.046482万元，比2018年年初预算增加36.756482万元，增长63.06%。主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。
6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算7,574.580402万元，比 2018年年初预算增加5,249.542402万元，增长225.78%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算355.665324万元，比2018年年初预算增加60.785324万元，增长20.61%。主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示；
“民政管理事务”(款)2018年度决算1,025.388024万元，比2018年年初预算增加66.032024万元，增长6.88%。主要原因：主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目；
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算389.400068万元，比2018年年初预算增加23.678068万元，增长6.47%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等；
“就业补助”(款)2018年度决算229.109000万元，比2018年年初预算增加229.109000万元，增长100%。主要原因：主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费；
“抚恤”(款)2018年度决算15.302400万元，比2018年年初预算增加15.302400万元，增长100%。主要原因：主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务；
“社会福利”(款)2018年度决算78.895880万元，比2018年年初预算增加78.895880万元，增长100%。主要原因：主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等；
“残疾人事业”(款)2018年度决算206.078440万元，比2018年年初预算增加206.078440万元，增长100%。主要原因：主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等；
“红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，与2018年年初预算下达数2.000000万元持平。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等事务；
“最低生活保障”(款)2018年度决算9.445323万元，比2018年年初预算增加9.445323万元，增长100%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出；
“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算5,263.295943万元，比2018年年初预算增加4,560.215943万元，增长648.61%。主要原因：主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。
7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 350.278695万元，比2018年年初预算增加149.038695万元，增长74.06%。其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算10.365000万元，比2018年年初预算增加10.365000万元，增长100%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等；
“公共卫生”(款)2018年度决算0.800000万元，比2018年年初预算增加0.800000万元，增长100%。主要原因：主要用于艾滋病防控工作经费；
“计划生育事务”(款)2018年度决算55.980000万元，比2018年年初预算增加55.980000万元，增长100%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等；
“食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算6.500000万元，比2018年年初预算增加6.500000万元，增长100%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费；
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算201.240000万元，与2018年年初预算下达数201.240000万元持平。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险；
“医疗救助”(款)2018年度决算23.535818万元，比2018年年初预算增加23.535818万元，增长100%。主要原因：主要用于城乡特困人员医疗救助(含退离老积极分子医疗待遇补助)；
“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算51.857877万元，比2018年年初预算增加51.857877万元，增长100%。主要原因：主要用于精神卫生综合管理工作经费。
8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 19.999900万元，比2018年年初预算增加19.999900万元，增长100%。其中：
“其他节能环保支出”(款)2018年度决算19.999900万元，比2018年年初预算增加19.999900万元，增长100%。主要原因：主要用于环境整治及农副产品市场疏解经费。
9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 2,987.783336万元，比2018年年初预算增加1,723.112236万元，增长136.25%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2018年度决算398.752764万元，比2018年年初预算增加64.652764万元，增长19.35%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示；
“城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算770.122129万元，比2018年年初预算增加443.366929万元，增长135.69%。主要原因：主要用于辖区道路环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设等；
“其他城乡社区支出”(款)2018年度决算1,818.908443万元，比2018年年初预算增加1,215.092543万元，增长201.24%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、老旧小区电网配电改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
10、“农林水支出”(类)2018年度决算 115.348523万元，比2018年年初预算增加115.348523万元，增长100%。其中：
“水利”(款)2018年度决算5.504000万元，比2018年年初预算增加5.504000万元，增长100%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费；
“其他农林水支出”(款)2018年度决算109.844523万元，比2018年年初预算增加109.844523万元，增长100%。主要原因：主要用于防爬刺工作、平安示范小区建设、功能疏解工作、综合保障等事务。
11、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 4.976000万元，比2018年年初预算减少0.024000万元，下降0.48%。其中：
“安全生产监管”(款)2018年度决算4.976000万元，比2018年年初预算减少0.024000万元，下降0.48%。主要原因：主要用于安监执法、政策宣传等。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出16.396363万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出16.396363万元，占本年财政拨款支出100.00%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2018年度决算 16.396363万元，比2018年年初预算增加16.396363万元，增长100%。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算16.396363万元，比2018年年初预算增加16.396363万元，增长100%。主要原因：主要用于95周岁及以上老年人补助医疗经费支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,117.934103万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个全额拨款事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数6.545959万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算10.801426万元减少4.255467万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数2.970000万元减少2.970000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数6.545959万元，比2018年年初预算数7.831426万元减少1.285467万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与 2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数6.545959万元，比2018年年初预算数7.831426万元减少1.285467万元，主要原因：认真落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。2018年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.818245万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计269.724471万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处政府采购支出总额2,793.292866万元，其中：政府采购货物支出97.139556万元，政府采购工程支出2,275.074970万元，政府采购服务支出421.078340万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额6,343.885646万元，其中：汽车41辆，238.811800万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年，北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处(部门名称)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额955.356000万元。公共服务经费由三部分组成：社区机构运转、社区公益金和党建经费。其中社区机构运转经费：保证社区机构正常运转，社区工作者工资正常发放，没有引起一起劳资纠纷。社区公益金：2018年共立项68个项目，全部实施完毕，培育了社区社会组织，丰富了居民的文化生活，对社区弱势群体进行了扶助，社区环境得到了改善。党建经费：组织七一系列活动等，项目年度计划数及预期的资金量均相匹配，活动按计划进度推进，顺利完成各项工作指标，指标完成率100%。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目3个，决算金额2.770000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。